2022年度
中国民主同盟许昌市委员会决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度中国民主同盟许昌市委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度中国民主同盟许昌市委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况
一、中国民主同盟许昌市委员会职责
（一）负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。
（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。
（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。
（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使盟务工作做到制度化、规范化、程序化。
（五）维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求，调动盟员和所联系人士的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。
（六）掌握我市盟务工作的全面情况，督促检查各项盟务工作的贯彻落实，正确处理协调盟内外的各种关系。
（七）注重政治力量，按组织发展原则发展盟员，加强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后备干部。
（八）完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。
二、机构设置
中国民主同盟许昌市委员会内设机构1个，包括：办公室。
从决算单位构成看，中国民主同盟许昌市委员会决算包括：本级决算。
纳入本部门2022年度决算编制范围单位共1个。具体是：
中国民主同盟许昌市委员会。
第二部分 2022年度中国民主同盟
许昌市委员会决算
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
24.90
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
21.88
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
1.08
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
1.01
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.92
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
24.90
|
本年支出合计
|
58
|
24.90
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
24.90
|
总计
|
62
|
24.90
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
24.90
|
24.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
21.88
|
21.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20129
|
群众团体事务
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012906
|
工会事务
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.64
|
0.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.64
|
0.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.52
|
0.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.49
|
0.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
24.90
|
24.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
21.88
|
21.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20129
|
群众团体事务
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012906
|
工会事务
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.64
|
0.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.64
|
0.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.52
|
0.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.49
|
0.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
24.90
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
21.88
|
21.88
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
24.90
|
本年支出合计
|
59
|
24.90
|
24.90
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
24.90
|
总计
|
64
|
24.90
|
24.90
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
24.90
|
24.90
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
21.88
|
21.88
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
|
20129
|
群众团体事务
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
|
2012906
|
工会事务
|
0.06
|
0.06
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.64
|
0.64
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.64
|
0.64
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.01
|
1.01
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.52
|
0.52
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.49
|
0.49
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.92
|
0.92
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
17.84
|
302
|
商品和服务支出
|
7.06
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
10.14
|
30201
|
办公费
|
6.23
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.19
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
3.84
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1.08
|
30206
|
电费
|
0.50
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.52
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.50
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.01
|
30211
|
差旅费
|
0.21
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.92
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.64
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.06
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.07
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
17.84
|
公用经费合计
|
7.06
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
说明：中国民主同盟许昌市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
说明：中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：中国民主同盟许昌市委员会
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
说明：中国民主同盟许昌市委员会没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据
第三部分 2022年度中国民主同盟许昌市委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为24.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.55万元，下降5.86%。主要原因是本年度公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24.90万元，其中：财政拨款收入24.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24.90万元，其中：基本支出24.90万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为24.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.55万元，下降5.86%。主要原因是本年度公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24.90万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.55万元，下降5.86%。主要原因本年度公用经费减少。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.88万元，占87.88%；社会保障和就业（类）支出1.08万元，占4.35%；卫生健康（类）支出1.01万元，占4.07%；住房保障（类）支出0.92万元，占3.70%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.26万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的98.57%。其中：
1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.10万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因本年度报销公用经费减少。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的135.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员,社保基数调整。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员，社保基数调整。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员，社保基数调整。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员，公积金基数调整。
7．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24.9万元。其中：人员经费17.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元；具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。
外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出7.06万元，比2021年度减少3.59万元，下降33.71%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公用经费。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。2022年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24.9万元，其中：基本支出24.9万元；支出项目0个，支出金额0万元。开展项目绩效自评项目0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2022年我部门整体绩效评价结果满意。按照盟省委的安排部署，结合盟市委工作实际，全面开展“教育、文化、医疗、科技、法律、公益”系列社会服务活动，打造社会服务品牌。开展社会服务活动。二是项目绩效自评情况。我部门共有0个项目批复了绩效目标，项目金额0.00万元。
基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为0.00分。其中：0个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。