2021年度

中国民主同盟许昌市委员会

部门决算

二〇二二年九月

  目　　录       

第一部分　　中国民主同盟许昌市委员会概况   

一、部门职责     

二、机构设置    

第二部分　　2021年度部门决算表   

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表         

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明   

第四部分　　名词解释   

第一部分  中国民主同盟许昌市

委员会概况 

一、部门职责    

中国民主同盟许昌市委员会承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

主要职责是：

（一）负责中共许昌市委和民盟河南省委重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

（二）负责民盟许昌市委履行参政议政、民主监督职能组织、协调和服务工作。

（三）负责许昌民盟组织的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作组织实施。

（四）做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

（五）负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系。

（六）负责民盟许昌市委的行政、后勤和接待工作，承办领导交办的其他事项。     

二、机构设置   

中国民主同盟许昌市委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国民主同盟许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：

中国民主同盟许昌市委员会本级

第二部分  2021年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为26.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.94万元，下降10%。主要原因是减少支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20.81万元，其中：财政拨款收入20.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21.36万元，其中：基本支出21.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为26.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.94万元，下降10%。主要原因是减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21.36万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.08万元，增长5.33%。主要原因是人员经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.89万元，占93.12%；社会保障和就业支出（类）支出0.70万元，占3.28%；卫生健康支出（类）支出0.77万元，占3.60%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.65万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的94.30%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21.36万元。其中：人员经费10.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.65万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为9.55万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门（单位）按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门（单位）整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22.65万元，其中：基本支出22.65万元；支出项目0个，支出金额0万元。开展项目绩效自评项目0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况绩效评价有效落实，指导经费开支合规，经费管理使用合理。二是项目绩效自评情况。我部门共有0个项目批复了绩效目标，项目金额0万元。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分  名词解释