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2022年度中国民主同盟许昌市委员会部门预算公开
作者: 编辑:mmxuchang 更新时间:2022/5/25 9:52:09 浏览:8320 关闭窗口 打印此页

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民主同盟许昌市委员会(汇总) 2022 年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二二年五月


   

 

 

第一部分 中国民主同盟许昌市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分  中国民主同盟许昌市委员会(汇总)2022 年度部门

预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:中国民主同盟许昌市委员会(汇总)2022 年度部门

预算表

一、2022 年收支预算表;

二、2022 年收入预算表;

三、2022 年支出预算表;

四、2022 年财政拨款收支总体情况表;

五、2022 年一般公共预算支出预算表;

六、2022 年一般公共预算基本支出表;

七、2022 年支出经济分类汇总表;

八、2022 年一般公共预算“三公 ”经费预算表;

九、2022 年政府性基金支出预算表;

十、2022 年项目支出预算表;

十一、2022 年整体绩效目标表;

十二、2022 年预算项目绩效目标表;

十三、2022 年国有资本经营预算表。


第一部分

中国民主同盟许昌市委员会部门概况

 

 

 

一、主要职责

(一)负责领导全市各级民盟组织贯彻执行民盟中央、民盟

省委决策和民盟市委、常委和主委会议决定。

(二)切实履行参政党职能,把促进发展作为参政议政的第

一要务,有效的组织参政议政活动,充分发挥组织群体作用。

(三)切实加强自身建设,不断加强思想建设、组织建设和

干部队伍建设。

(四)完善参政党机制,坚持民主集中制,使盟务工作做到

制度化、规范化、程序化。

(五)维护盟员及其联系人士的合法权益和合理要求,调动 盟员和所联系人士的积极性,努力推进社会主义物质文明、政

治文明和精神文明建设。

(六)掌握我市盟务工作的全面情况,督促检查各项盟务工

作的贯彻落实,正确处理协调盟内外的各种关系。

(七)注重政治力量,按组织发展原则发展盟员,加强对人 才库的管理,积极物色中青年骨干,积极选拔、培养、推荐后

备干部。

(八)完成民盟河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项

事务。


二、机构设置

中国民主同盟许昌市委员会设下列 1 个内设科室,包括:

办公室。

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级机构。

三、预算单位构成

中国民主同盟许昌市委员会无下设二级单位,(汇总)预算

仅包括本级预算。

四、人员构成

中国民主同盟许昌市委员会共有编制 3 名,其中:行政编  3 名(公务员编制 3 名,工勤编制 0 ),事业编制 0 名(管 理岗位 0 名,专业技术岗位 0 名,工勤岗位 0 名)。现有在职人

 1 人,离退休人数 0 人。


第二部分

中国民主同盟许昌市委员会(汇总)2022 年度

部门预算情况说明

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年收入总计 25.26 万元, 支出总计 25.26 万元,与上年相比,收入增加 2.61 万元,增长 11.52%,支出增加 2.61 万元,增长 11.52%。主要原因:人员工

资及社保经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年收入总计 25.26 万元, 其中:一般公共预算收入 25.26 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助 收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收 0 万元,上

年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年支出合计 25.26 万元,

其中:基本支出 25.26 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2022 年一般公共预算收支预算

25.26 万元,政府性基金收支预算 0 万元。


 2021 年相比,中国民主同盟许昌市委员会一般公共预算 收支预算增加 2.61 万元,支出增长 11.52%,主要原因:人员工

资及社保经费增加。

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年政府性基金收支预算 0 万元,与上年持平,原因是没有使用政府性基金拨款安排的支

出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2022 年一般公共预算支出预算 25.26 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 22.81 万元,  90.29%;社会保障和就业(类)支出 0.79 万元,  3.13%;卫生健康(类)支出 0.84 万元,占 3.33%;住房保障(类)

支出 0.82 万元,  3.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会2022 年一般公共预算基本支出 25.26 万元,其中:人员经费 15.71 万元,主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出;部门日常运转经费 9.55 万元,主要包括: 办公费、物业管理费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、

福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特


点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目,两套科目之间保持对应关系。 中国民主同盟许昌市委员 会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会 2022  三公 ”经费预算为 0.30 万元,比 2021 年增加 0.30 万元,增长 100%。具体支出情

况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元,主要用于因公出国等支

出,与 2021 年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元,一是公务用车购置  0 万元,主要用于公务用车购置等支出,与 2021 年相比持平。 主要原因:相关业务与上年基本一致;二是公务用车运行费 0 万元,主要用于公务用车运行等支出,与 2021 年相比持平。主

要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费 0.30 万元,主要用于公务接待费等支出,  2021 年相比,增加 0.30 万元,增 100%。主要原因:相关

业务增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排

的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国民主同盟许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安

排的支出。


十一、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出情况

中国民主同盟许昌市委员会2022 年机构运行经费支出预算 9.55 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、 日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支

出。

(二)政府采购支出情况

中国民主同盟许昌市委员会 2022 年政府采购预算安排 0  元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 

元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13 号)文件精神, 中国 民主同盟许昌市委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过 程预算绩效管理,2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 25.26 万元,其中:基本支出 25.26 万元,项目支出 0 万元,支出项

 0 个。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末, 中国民主同盟许昌市委员会共有车辆 0 辆, 其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),部门价

 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

中国民主同盟许昌市委员会无专项转移支付项目。


第三部分

名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款 ”、“事业收

 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他收入 ”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公 ”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中, 因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车

购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维


修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待

费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障部门运 行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 中国民主同盟许昌市委员会(汇总)2022 年度部门

预算表(因四舍五入可能存在尾差)


 

2022年收支预算表

部门(单位)名称:                 中国民主同盟许昌市委员会

预算01表

 

 

单位:万元


 

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算

25.26

一、一般公共服务

22.81

其中:财政拨款

25.26

二、外交

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全

 

四、财政专户管理资金收入

 

五、教育

 

五、事业收入

 

六、科学技术

 

六、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒

 

七、上级补助收入

 

八、社会保障和就业

0.79

八、附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

九、其他收入

 

十、卫生健康

0.84

 

十一、节能环保

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

十三、农林水事务

 

 

十四、交通运输

 

 

十五、资源勘探信息等

 

 

十六、商业服务业等

 

 

十七、金融支出

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

二十、 自然资源海洋气象等支出

 

 

二十一、住房保障支出

0.82

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

二十三、国有资本经营预算

 

 

二十四、灾害防治及应急管理

 

 

二十七、预备费

 

 

二十九、其他支出

 

 

三十、转移性支出

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

三十四、抗疫特别国债安排的支出

 

     

25.26

     

25.26

上年结转结余

 

年终结转结余

 

   

25.26

   

25.26

 


 


 

 

部门(单  位)名称:

2022年收入预算表

中国民主同盟许昌市委员会

预算02表

 

 

单位:万元


 

部门(单 位)代码

 

部门(单位)名称

 

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经 营预算

财政专户管 理资金收入

事业收入

事业单位经 营收入

上级补助收 

附属单位上 缴收入

其他收入

合计

一般公共预 

政府性基金

国有资本经 营预算

财政专户管 理资金

单位资金

小计

其中:财政 拨款

 

合计

25.26

25.26

25.26

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

中国民主同盟许昌市委员会

25.26

25.26

25.26

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046001

中国民主同盟许昌市委员会

25.26

25.26

25.26

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

2022年支出预算表

部门(单位)名称: 中国民主同盟许昌市委员会

预算03表

 

 

单位:万元


 

科目编码

 

单位 代码

 

 

单位(科目名称)

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

小计

人员经费

公用经费

 

小计

 

其他运转类

 

特定目标类

工资福利支 

对个人和家

庭的补助

商品和服务 支出

资本性支出

 

 

 

 

合计

25.26

25.26

15.71

 

9.55

 

 

 

 

 

 

 

046

中国民主同盟许昌市委员会

25.26

25.26

15.71

 

9.55

 

 

 

 

201

28

01

 

行政运行

22.75

 

13.26

 

9.49

 

 

 

 

201

29

06

 

工会事务

0.06

 

 

 

0.06

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险 缴费支出

0.79

 

0.79

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

0.43

 

0.43

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

0.41

 

0.41

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

0.82

 

0.82

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

部门(单位)名称:

 

2022年财政拨款收支总体情况表

中国民主同盟许昌市委员会

预算04表

 

 

单位:万元


 

收入

支出

 

  

 

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预 

小计

其中:财政拨款

一、本年收入

25.26

一、本年支出

25.26

25.26

25.26

 

 

(一)一般公共预算拨款

25.26

(一)一般公共服务支出

22.81

22.81

22.81

 

 

其中:财政拨款

25.26

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(三)国防支出(

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

0.79

0.79

0.79

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

0.84

0.84

0.84

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务支出

 

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十) 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

0.82

0.82

0.82

 

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

部门(单位)名称:

 

2022年财政拨款收支总体情况表

中国民主同盟许昌市委员会

预算04表

 

 

单位:万元


 

收入

支出

 

  

 

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预 

小计

其中:财政拨款

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

(三十四)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

 

收入合计:

25.26

支出合计

25.26

25.26

25.26

 

 

 


 


 

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 中国民主同盟许昌市委员会

预算05表

 

 

单位:万元


 

科目编码

 

单位 代码

 

 

单位(科目名称)

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

小计

人员经费

公用经费

 

小计

 

其他运转类

 

特定目标类

工资福利支 

对个人和家

庭的补助

商品和服务 支出

资本性支出

 

 

 

 

合计

25.26

25.26

15.71

 

9.55

 

 

 

 

 

 

 

046

中国民主同盟许昌市委员会

25.26

25.26

15.71

 

9.55

 

 

 

 

201

28

01

 

行政运行

22.75

22.75

13.26

 

9.49

 

 

 

 

201

29

06

 

工会事务

0.06

0.06

 

 

0.06

 

 

 

 

 

208

 

05

 

05

 

机关事业单位基本养老保险 缴费支出

 

0.79

 

0.79

 

0.79

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

0.41

0.41

0.41

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

0.82

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出


 


 

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:  中国民主同盟许昌市委员会

预算06表

 

 

单位:万元


 

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

25.26

15.71

9.55

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

2.72

2.72

 

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

0.02

0.02

 

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

7.63

7.63

 

30199

其他工资福利支出

50101

工资奖金津补贴

0.08

0.08

 

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

2.80

2.80

 

30229

福利费

50201

办公经费

0.07

 

0.07

30209

物业管理费

50201

办公经费

0.60

 

0.60

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

0.04

 

0.04

30217

公务接待费

50206

公务接待费

0.30

 

0.30

30239

其他交通费用

50201

办公经费

0.78

 

0.78

30201

办公费

50201

办公经费

7.20

 

7.20

30211

差旅费

50201

办公经费

0.50

 

0.50

30228

工会经费

50201

办公经费

0.06

 

0.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

0.79

0.79

 

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

0.43

0.43

 

30111

公务员医疗补助缴费

50102

社会保障缴费

0.41

0.41

 

30113

住房公积金

50103

住房公积金

0.82

0.82

 

 


 


 

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:             中国民主同盟许昌市委员会

预算07表

 

 

单位:万元


 

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基 

国有资本 经营预算

上年结转 结余

财政专户

管理资金

收入

事业收入

上级补助 收入

附属单位 上缴收入

事业单位 经营收入

其他收

科目名称

科目名称

小计

其中:财 政拨款

 

 

合计

 

 

 

25.26

25.26

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

 

中国民主同盟许昌市 委员会

 

 

 

25.26

25.26

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

2.72

2.72

2.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

7.63

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

99

其他工资福利支出

501